в том числе:
возврат уплаченных налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия материальных запасов
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда, всего
из них:
заработная плата
социальные пособия и
компенсации персоналу в
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

1510

180

1900

189

0,00

х

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
62 857 424,00

0,00

60 409 946,00

2 447 478,00

1 176 942,00

53 499 357,00

0,00

52 322 365,00

1 176 992,00

40 252 394,00

827 144,39

41 082 916,29

0,00

40 255 733,49

827 182,80

39 952 394,00

827 144,39

40 782 916,29

39 955 733,49

827 182,80

300 000,00

300 000,00

0,00

1910

410

410

0,00

1920
1980

440
х

х

0,00
0,00

1981

510

510

0,00

0,00

0,00

1982

510

510

0,00

0,00

0,00

1983
2000

510
х

510
х

0,00
76 117 150,00

15 255 536,00

58 419 671,00

2 441 943,00

0,00
63 529 225,00

719 787,00

60 362 010,00

2 447 428,00

2100

х

х

53 847 310,00

2 010 324,00

50 656 646,00

1 180 340,00

53 920 746,00

425 787,00

52 318 017,00

2110

111

х

41 350 160,64

1 544 027,00

38 976 379,42

829 754,22

41 406 563,39

327 025,00

2111

111

211

41 050 160,64

1 544 027,00

38 676 379,42

829 754,22

41 106 563,39

327 025,00

2112

111

266

300 000,00

212
214
226

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2120

112

2130

113

2140

119

х

12 397 149,36

466 297,00

11 680 266,58

250 585,78

12 414 182,61

98 762,00

12 065 623,00

249 797,61

12 316 440,71

2141

119

213

12 397 149,36

466 297,00

11 680 266,58

250 585,78

12 414 182,61

98 762,00

12 065 623,00

249 797,61

12 316 440,71

2142
2200

119
300

266
х

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2210

320

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

262
264

0,00

0,00

0,00

2212

323

263

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

2230

350

0,00

0,00

0,00

2240
2300

360
850

х

0,00
545 728,00

13 849,00

531 879,00

2310

851

291

545 728,00

13 849,00

531 879,00

2320

852

291

0,00

2330

853

295
296

0,00

2400

х

х

0,00

2410

613

0,00

0,00

0,00

2420

623

0,00

0,00

0,00

2430

634

0,00

0,00

0,00

2440

810

0,00

0,00

0,00

2450

862

0,00

0,00

0,00

2460

863

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

х

2510

831

2600

х

0,00

х

0,00

х

21 724 112,00

100 000,00

0,00
0,00

иные выплаты учреждений привлекаемым лицами
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
из них:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

100 000,00

0,00

100 000,00
0,00

0,00

0,00
533 262,00

0,00

0,00

533 262,00

0,00

533 262,00

533 262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 231 363,00

7 231 146,00

1 261 603,00

9 075 217,00

0,00

12 066 631,51

249 809,20

12 066 631,51

249 809,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 795,00

0,00

520 795,00

0,00

0,00
0,00

0,00
520 795,00

0,00

520 795,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 000,00

7 510 731,00

1 270 486,00

8 837 272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 566 786,00

1 270 486,00

0,00

в том числе:
2610
241
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
2630
243
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
х
из них:
2641
244
221
услуги связи
транспортные услуги
2642
244
222
коммунальные услуги, всего
2643
244
х
оплата бытовых отходов
2643.1
244
223
энергосбережение
2643.2
244
223
возмещение коммунальных услуг2643.3
по электроэнергии
244
223
арендная плата за пользование имуществом
2644
244
х
арендные платежи
2644.1
244
224
возмещение коммунальных
2644.2
244
224
услуг по теплоэнергии и
возмещение коммунальных услуг2644.3
по электроэнергии
244
224
возмещение коммунальных
2644.4
244
224
услуг по холодному
возмещение коммунальных
2644.5
244
224
услуг по оплате бытовых
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
225
прочие работы, услуги, всего
2646
244
х
из них:
2646.1
244
226
прочие работы, услуги
услуги по организации питания 2646.2
244
226
проведение лабораторных и
2646.3
244
226
инструментальных
уплата страховых премий (страховых взносов)
2647
244
227
услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
244
228
арендная плата за пользование земельными участками и
2649
244
229
другими обособленными природными объектами
увеличение стоимости основных средств
2650
244
310
поступление нематериальных активов
2651
244
320
поступление материальных запасов, всего
2652
244
340
закупку энергетических ресурсов
2660
247
х
оплата электрической энергии
2661
247
223
оплата тепловой энергии и горячего
2662
водоснабжения
247
223
оплата потребления газа
2663
247
223
оплата холодного водоснабжения 2664
247
223
оплата водоотведения
2665
247
223
оплата ассенизации
2666
247
223
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга),
2670
248
224
не являющиеся бюджетными инвестициями
капитальные вложения в объекты государственной
2700
400
х
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
2710
406
приобретение объектов
недвижимого имущества
строительство (реконструкция)
2720
407
объектов недвижимого
имущества государственными
3000
100
х
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
3010
180
189
8
налог на прибыль
3020
180
189
налог на добавленную стоимость8
3030
180
189
прочие налоги, уменьшающие доход8
9
4000
х
х
Прочие выплаты, всего
из них:
4010
610
610
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков
4020
610
610
прочие выбытия денежных средств
4030
610
610

0,00

0,00

0,00
17 356 548,00

0,00
12 915 363,00

0,00
0,00

3 179 582,00

1 261 603,00

56 000,00

56 000,00
0,00
226 972,00
226 972,00
0,00

0,00

4 625 452,00

0,00
0,00

221 472,00
221 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00

1 270 486,00

57 000,00

57 000,00

5 500,00
5 500,00

3 354 966,00

4 609 364,00

0,00

240 000,00
240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
209 000,00
209 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

985 362,00
14 853 716,00

12 409 863,00

985 362,00
1 225 144,00

998 036,00

380 000,00

618 036,00

13 855 680,00

12 029 863,00

607 108,00

1 218 709,00

1 218 709,00

1 065 182,00
2 380 153,00

0,00

545 755,00

545 755,00

1 834 398,00

607 108,00

1 227 290,00

1 227 290,00

1 137 441,00
2 435 934,00

0,00
0,00

0,00

571 604,00
4 051 564,00
1 040 972,00
2 498 131,00

33 000,00

245 822,00
266 639,00

0,00

0,00

42 894,00
0,00

0,00
0,00
0,00

294 000,00
70 000,00
224 000,00

719 921,00
4 155 765,00
1 060 972,00
2 540 623,00

43 196,00
0,00

150 000,00
404 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00
0,00
649 989,00
4 227 908,00
1 040 972,00
2 596 936,00
0,00
170 000,00
420 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 137 441,00
1 208 644,00

1 227 290,00

1 227 290,00

120 000,00

0,00

606 793,00
4 227 908,00
1 040 972,00
2 596 936,00

43 196,00
0,00

170 000,00
420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
120 000,00

0,00
0,00

0,00

607 108,00

0,00
0,00

500 000,00
316 000,00
59 000,00
224 000,00

209 000,00
209 000,00

1 834 398,00

0,00
0,00

120 000,00
0,00
763 117,00
4 449 765,00
1 130 972,00
2 764 623,00
0,00
150 000,00
404 170,00
0,00

0,00

601 536,00

0,00

120 000,00

1 270 486,00

57 000,00

601 536,00

0,00

0,00

3 338 878,00

0,00
1 065 182,00
1 152 863,00

0,00

120 000,00
0,00
1 114 498,00
4 367 564,00
1 099 972,00
2 722 131,00
0,00
278 822,00
266 639,00
0,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

2
3

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения
отчетного финансового года.
4
5

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель
прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

6

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель
прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

6

7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8

Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
9